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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5147-67-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
14-03-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición alimentos brigadista comuna Primavera |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TIMAUKEL
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R.U.T. |
69.251.600-1 |
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Dirección de Facturación |
Cameron S/N |
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Comuna |
Timaukel
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Cameron S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Los Camioneros II E.I.R.L. |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA LUZ MIREYA PAREDES AGUILAR E I R
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R.U.T. |
52.001.699-6 |
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Sucursal |
Los Camioneros II E.I.R.L. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50191507
| Sopas preparadas estable sin refrigerar | 100 | Unidad no definida | | |
$ 1.150,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 115.000
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$ 115.000
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50221101
| Granos de Cereales | 100 | Unidad no definida | Barras de cereal | |
$ 220,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 22.000
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$ 22.000
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50202310
| Agua mineral | 100 | Unidad no definida | | |
$ 890,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 89.000
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$ 89.000
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50202301
| Agua | 20 | Unidad no definida | | Bidones de agua |
$ 2.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 42.000
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$ 42.000
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53131624
| Toallitas húmedas | 50 | Unidad no definida | | |
$ 1.380,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 69.000
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$ 69.000
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Total Neto
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$ 337.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 337.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.