1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5148-119-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-06-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5148-4-LP26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5148-4-LP26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fiscalía Nacional Razón Social MINISTERIO PUBLICO R.U.T. 61.935.400-1 Dirección de Unidad de Compra Catedral 1437 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social MINISTERIO PUBLICO R.U.T. 61.935.400-1 Dirección de Facturación Catedral 1437 Comuna Santiago Impuesto 35601,41764688 Dirección de Envío de la Factura Catedral 1437 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SONDA S.A. Razón Social SONDA S A R.U.T. 83.628.100-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SONDA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111812 Mantenimiento y soporte de hardware 1 Unidad PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE ANUAL PARA EL EQUIPAMIENTO MARCA DELL DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO PÚBLICO Oferta Sonda ID 5148-4-LP26 US$ 187.375,88 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 187.375,88 US$ 187.375,88

Total Neto	US$ 187.375,88
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 35.601,42
TOTAL OC	US$ 222.977,30