1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5148-132-TD26 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 5148-30-FTD26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fiscalía Nacional Razón Social MINISTERIO PUBLICO R.U.T. 61.935.400-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208007000 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO PUBLICO R.U.T. 61.935.400-1 Dirección de Facturación Catedral 1437 Comuna Santiago Impuesto 5556302,62 Dirección de Envío de la Factura Catedral 1437 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA DE CORREOS DE CHILE - Otras Regiones Razón Social EMPRESA DE CORREOS DE CHILE R.U.T. 60.503.000-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EMPRESA DE CORREOS DE CHILE - Otras Regiones Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121509 Valijas o bolsas para correspondencia 1 Unidad Renovación de los servicios de courier y el servicio de valija entre la Fiscalia Nacional y las Fiscalias Regionales del país, por un periodo de seis meses, a partir de 12 de junio de 2026.   $ 29.243.698,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.243.698 $ 29.243.698

Total Neto	$ 29.243.698
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.556.303
TOTAL OC	$ 34.800.001