1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5148-18-CM10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-11-2010 Nombre de la Orden de Compra BORRADORES Y DEDOS DE GOMA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fiscalía Nacional Razón Social Ministerio Público R.U.T. 61.935.400-1 Dirección de Unidad de Compra General Mackenna 1369 2º piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio Público R.U.T. 61.935.400-1 Dirección de Facturación Catedral 1437 Comuna Santiago Centro Impuesto 3139,75 Dirección de Envío de la Factura Catedral 1437 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-11-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111906 Pizarrones y accesorios 25   (33632) ACCESORIOS DE PIZARRA ARCOVI BORRADOR MADERA CORRIENTE 5 x 11 cm 35669 (33632) ACCESORIOS DE PIZARRA ARCOVI BORRADOR MADERA CORRIENTE 5 x 11 cm ; Código: 10518;Región : RM $ 309,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.725 $ 7.725 44121620 Dedo de Goma 200   (588636) DEDO DE GOMA - ROJO UNIDAD 535364 (588636) DEDO DE GOMA - ROJO UNIDAD; Código: 80444;Región : RM $ 44,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.800 $ 8.800

Total Neto	$ 16.525
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.140
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 19.665