1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5148-295-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2020 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA DICIEMBRE 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fiscalía Nacional Razón Social MINISTERIO PUBLICO R.U.T. 61.935.400-1 Dirección de Unidad de Compra General Mackenna 1369 2º piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22,04,001 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO PUBLICO R.U.T. 61.935.400-1 Dirección de Facturación Catedral 1437 Comuna Santiago Centro Impuesto 94848 Dirección de Envío de la Factura Catedral 1437 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S.A. R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-2-LR18 CINTA ADHESIVA 3M EMBALAJE TRANSPARENTE TRABAJO LIVIANO 48MM X 40M UNIDAD 1200   (1634743) CINTA ADHESIVA 3M EMBALAJE TRANSPARENTE TRABAJO LIVIANO 48MM X 40M UNIDAD (1634743) CINTA ADHESIVA 3M EMBALAJE TRANSPARENTE TRABAJO LIVIANO 48MM X 40M UNIDAD ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Catedral 1437 $ 416,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 499.200 $ 499.200

Total Neto	$ 499.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 891
IVA  19  %	$ 94.848
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 594.939