1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514847-10038-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-03-2009 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICON DE COLACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) Proveniente de Licitación 4179-11318-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Municipalidad de Lautaro, Dpto de Salud R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS Nº 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Lautaro, Dpto de Salud R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación OHIGGINS Nº 1096 Comuna Lautaro Impuesto 20900 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS Nº 1096 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENJOY Razón Social MARIA CECILIA CACERES BURGOS R.U.T. 10.543.789-7 Sucursal ENJOY Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 Banquetes 1 Unidad ADQUISICON DE COLACIONES, PARA CAPACITACION AUGE GES.-   $ 110.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000

Total Neto	$ 110.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.900
TOTAL OC	$ 130.900