1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514847-1014-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-10-2024 Nombre de la Orden de Compra PELLET PARA CESFAM LAUTARO (2054) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 514847-5-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS Nº 1096 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152203003 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación OHIGGINS N° 1032 Comuna Lautaro Impuesto 405270 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 1032 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-10-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PELLET ENERGY Razón Social PELLET ENERGY SPA R.U.T. 76.838.249-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PELLET ENERGY Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11141606 Desperdicios o restos de madera 5400 Unidad no definida Adquisición Pellet/ CESFAM (400 Bolsas De 18 Kg) Adquisición Pellet/ CESFAM (400 Bolsas De 18 Kg) $ 395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.133.000 $ 2.133.000

Total Neto	$ 2.133.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 405.270
TOTAL OC	$ 2.538.270