1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514847-10175-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-08-2009 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-11331-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS Nº 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación OHIGGINS Nº 1096 Comuna Lautaro Impuesto 11483,6 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS Nº 1096 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción BODEGA.- ENTREGAR MATERIALES A BODEGA CONSULTORIO, DIRECCION RODRIGUEZ S/N, PERSONA ENCARGADA BODEGA SERGIO MUÑOZ.- (DEJAR COPIA FACTURA CON DON SERGIO MUÑOZ PARA RECEPCION CONFORME) 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Construction's Service Ltda. Razón Social Soc. Inmobiliaria Martinez Riquelme Limitada R.U.T. 76.024.456-2 Sucursal Construction's Service Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162313 Kits de accesorios 1 Unidad ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO CONSULTORIO, (04 GUANTES DE LANA CON BASE DE GOMA, 32 TOALLA UNA HOJA INTERFOLEADA PARA DISPENSADOR).- ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO CONSULTORIO, (04 GUANTES DE LANA CON BASE DE GOMA, 32 TOALLA UNA HOJA INTERFOLEADA PARA DISPENSADOR).- $ 60.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.440 $ 60.440

Total Neto	$ 60.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.484
TOTAL OC	$ 71.924