1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514847-1028-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-12-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQ. CREDENCIALES FUNCIONARIOS SALUD AÑO 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 514847-3-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS Nº 1096 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152207001004 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación OHIGGINS Nº 1096 Comuna Lautaro Impuesto 52250 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS Nº 1096 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-12-2020 Título Descripción INFORMACION DE DESPACHO Y CONTACTO Recepción Bodega: Lunes a Viernes 08:30 a 15:00 Hrs. Dirección Despacho: Bernardo O´Higgins # 1096, Lautaro  Contacto: Carlos Parra Reyes Fono Contacto: +56940107515 Email: parrareyesc@gmail.com 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Integra Group CL Ltda. Razón Social Sociedad Comercializadora, Ingenieria e Impresione R.U.T. 76.208.438-4 Sucursal Integra Group CL Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121802 Pulseras o tarjetas de identificación o productos 100 Unidad no definida CREDENCIALES FUNCIONARIOS DEPTO DE SALUD. SE ADJUNTA COTIZACIÓN CREDENCIALES FUNCIONARIOS DEPTO DE SALUD. SE ADJUNTA COTIZACIÓN $ 2.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 275.000 $ 275.000

Total Neto	$ 275.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.250
TOTAL OC	$ 327.250