1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514847-10352-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-11332-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS Nº 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación OHIGGINS Nº 1096 Comuna Lautaro Impuesto 35117,26890748 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS Nº 1096 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA TEMUCO Razón Social ROSA ORLANDA CACERES TORRES R.U.T. 6.136.227-4 Sucursal LIBRERIA TEMUCO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101705 Bandejas o alimentadores para máquinas de oficina 1 Unidad ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PROYECTO INTERMEDIARIOS, SEGUN COTIZACIONES ADJUNTAS A OC.- ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PROYECTO INTERMEDIARIOS, SEGUN COTIZACIONES ADJUNTAS A OC.- $ 184.828,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.828 $ 184.828

Total Neto	$ 184.828
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.117
TOTAL OC	$ 219.945