1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514847-1069-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-11-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE STOCK PARA UNIDAD DE MANTENCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-40-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS Nº 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010005 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación OHIGGINS N° 1032 Comuna Lautaro Impuesto 7159,2 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 1032 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO DIRECCION DE DESPACHO: BERNARDO O´HIGGINS # 1096, LAUTARO PERSONA DE CONTACTO: MARIANELLA GOMEZ FONO CONTACTO: 45-2591674 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería El Rodeo Razón Social Garces cassanelli limitada R.U.T. 76.415.442-8 Sucursal Ferretería El Rodeo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31191501 Papeles de lija 1 Unidad no definida MATERIALES DE STOCK PARA UNIDAD DE MANTENCION MATERIALES DE STOCK PARA UNIDAD DE MANTENCION $ 37.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.680 $ 37.680

Total Neto	$ 37.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.159
TOTAL OC	$ 44.839