1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514847-1084-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-12-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 514847-33-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 514847-33-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS Nº 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación OHIGGINS Nº 1096 Comuna Lautaro Impuesto 119320 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS Nº 1096 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Despacho DIRECCION DE DESPACHO: BERNARDO OHIGGINS # 1032, LAUTARO PERSONA DE CONTACTO: KETTY SAN MARTIN FONO CONTACTO: 45-2591456 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aerotec Razón Social AEROTEC SPA R.U.T. 76.023.545-8 Sucursal Aerotec Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49221501 Marcadores deportivos 1 Unidad Pera publicitaria inflable 6 metros de alto con logo Pera Inflable 6m Tela PVC de alta resistencia. $ 628.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 628.000 $ 628.000

Total Neto	$ 628.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 119.320
TOTAL OC	$ 747.320