1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514847-1091-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-10-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 514847-26-LQ22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 514847-26-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS Nº 1096 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152902000 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días De acuerdo a bases Administrativas se considera realizar estados de pago según avance de las Obras Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación OHIGGINS N° 1032 Comuna Lautaro Impuesto 28825331,87 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 1032 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Construcción Civil & Eléctrica en Procesos Constructivos. Razón Social Pronativa Spa R.U.T. 76.473.871-3 Sucursal Construcción Civil & Eléctrica en Procesos Constructivos. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad Servicio de Obras Menores para la Normalización del Sistema Eléctrico del CESFAM según Especificaciones Técnicas anexas. Valor Neto $ 151.712.273,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.712.273 $ 151.712.273

Total Neto	$ 151.712.273
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.825.332
TOTAL OC	$ 180.537.605