1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514847-1111-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS ODONTOLOGICO CONVENIO FENAPS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 514847-18-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS Nº 1096 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204005020 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación OHIGGINS N° 1032 Comuna Lautaro Impuesto 51870,57 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 1032 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Expro Dental (TCO) Razón Social EXPRO SUR S.A. R.U.T. 76.393.260-5 Sucursal Expro Dental (TCO) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201901 Unidades médicas 10 Unidad no definida PLANO FOX ACRILICO PLANO FOX ACRILICO $ 5.033,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.330 $ 50.330 30201901 Unidades médicas 11 Unidad no definida EMPACADOR HILO EMPACADOR HILO $ 20.243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 222.673 $ 222.673

Total Neto	$ 273.003
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.871
TOTAL OC	$ 324.874