1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514847-1202-SE21 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-12-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS DE BOTONERIA PARA TALLER AUTOAYUDA CONVENIO EXPANSION SALUD MENTAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS Nº 1096 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204002002 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación OHIGGINS N° 1032 Comuna Lautaro Impuesto 83175,35 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 1032 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BOTONERIA ANDREA Razón Social BOTONERIA Y PAQUETERÍA ANDREA SPA R.U.T. 77.118.773-0 Sucursal BOTONERIA ANDREA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11151702 Hilo de algodón 1 Unidad no definida ADQUISICION DE INSUMOS DE BOTONERIA PARA TALLER AUTOAYUDA CONVENIO EXPANSION SALUD MENTAL, SEGUN COTIZACION ADJUNTA INSUMOS DE BOTONERIA PARA TALLER AUTOAYUDA CONVENIO EXPANSION SALUD MENTAL, SEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 437.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 437.765 $ 437.765

Total Neto	$ 437.765
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 83.175
TOTAL OC	$ 520.940