1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514847-124-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-04-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA CECOSF NORTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-180-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS Nº 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación OHIGGINS Nº 1096 Comuna Lautaro Impuesto 173249,6 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS Nº 1096 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO DIRECCION DESPACHO: ERASMO OVANDO # 425, LAUTARO PERSONA DE CONTACTO: MARIA ANTONIETA FERNANDEZ FONO CONTACTO: 996830 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISUR Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA R.U.T. 76.041.579-0 Sucursal PRISUR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211901 Paños para herramientas 1 Global ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA CECOSF NORTE, SEGUN COTIZACION ADJUNTA DIRECCION DESPACHO: ERASMO OVANDO # 425, LAUTARO PERSONA DE CONTACTO: MARIA ANTONIETA FERNANDEZ FONO CONTACTO: 996830 ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA CECOSF NORTE, SEGUN COTIZACION ADJUNTA DIRECCION DESPACHO: ERASMO OVANDO # 425, LAUTARO PERSONA DE CONTACTO: MARIA ANTONIETA FERNANDEZ FONO CONTACTO: 996830 $ 911.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 911.840 $ 911.840

Total Neto	$ 911.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 173.250
TOTAL OC	$ 1.085.090