1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514847-1281-TD24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-12-2024 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 514847-17-FTD24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001007 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación OHIGGINS N° 1032 Comuna Lautaro Impuesto 67695,86 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 1032 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO   PERSONA DE CONTACTO: KETTY SAN MARTIN HERRERA DIRECCIÓN: BERNARDO O'HIGGINS 1096 FONO: +56994517132 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mariela Razón Social MARIELA ELIZABETH RÍOS BETANZO R.U.T. 12.191.040-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Mariela Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 35 Unidad COLACIONES SALUDABLES REUNION EQUIPO GESTOR - SEGUN DETALLE ADJUNTO. COLACIONES SALUDABLES REUNION EQUIPO GESTOR - SEGUN DETALLE ADJUNTO. $ 10.179,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 356.265 $ 356.265

Total Neto	$ 356.265
Descuento	$ 0
Cargos	$ 29
IVA  19  %	$ 67.696
TOTAL OC	$ 423.990