1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514847-1317-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2022 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES MANTENCION Y REPARACION (2387) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-145-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS Nº 1096 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21525204010001 - 2152204010003 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación OHIGGINS N° 1032 Comuna Lautaro Impuesto 129094,55 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 1032 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-12-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería El Rodeo Razón Social Garces cassanelli limitada R.U.T. 76.415.442-8 Sucursal Ferretería El Rodeo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151701 Tubos de bajada 1 Unidad no definida MATERIALES SEGUN DETALLE ADJUNTO MATERIALES SEGUN DETALLE ADJUNTO $ 679.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 679.445 $ 679.445

Total Neto	$ 679.445
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 129.095
TOTAL OC	$ 808.540