1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514847-150-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-07-2010 Nombre de la Orden de Compra adquisicion de materiales de aseo dpto. y postas r Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-317-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS Nº 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación OHIGGINS Nº 1096 Comuna Lautaro Impuesto 66168,64 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS Nº 1096 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO DIRECCION DE DESPACHO INSUMOS DE ASEO : BILBAO # 545, LAUTARO.- FONO: 201458.- PERSONA CONTACO: SERGIO MUÑOZ (ENCARGADO BODEGA) HORARIO ATENCION: MAÑANA 8:30 HASTA LAS 13:00 HRS.- TARDE: 14:00 HASTA LAS 16:30 HRS.- 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISUR Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA R.U.T. 76.041.579-0 Sucursal PRISUR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Bandejas o alimentadores para máquinas de oficina 1 Unidad ADQUISICION INSUMOS DE ASEO POSTAS Y DPTO. DE SALU, SEGUN DETALLE ADJUNTO.- ADQUISICION INSUMOS DE ASEO POSTAS Y DPTO. DE SALU, SEGUN DETALLE ADJUNTO.- $ 348.256,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 348.256 $ 348.256

Total Neto	$ 348.256
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.169
TOTAL OC	$ 414.425