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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
514847-175-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
08-03-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de Leña para establecimientos de Salud |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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514847-4-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
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R.U.T. |
69.190.100-9 |
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Dirección de Facturación |
OHIGGINS N° 1032 |
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Comuna |
Lautaro
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Impuesto |
1466610 |
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Dirección de Envío de la Factura |
OHIGGINS N° 1032 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| INFORMACION DE CONTACTO | Persona de contacto: Nelson López Jara Contacto: 452-591491 |
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Proveedor |
SEBASTIAN CAMPOS TORO COMERCIALIZADORA SPA. |
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Razón Social |
SBASTIAN CAMPOS TORO COMERCIALIZADORA SPA
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R.U.T. |
76.438.848-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SEBASTIAN CAMPOS TORO COMERCIALIZADORA SPA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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40101803
| Chimeneas de leña | 155 | Metro Cúbico | ADQUISICIÓN DE LEÑA PARA ESTABLECIMIENTOS
DEL DEPTO. DE SALUD DE LAUTARO | ADQUISICIÓN DE LEÑA PARA ESTABLECIMIENTOS
DEL DEPTO. DE SALUD DE LAUTARO |
$ 49.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.719.000
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$ 7.719.000
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Total Neto
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$ 7.719.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.466.610
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$ 9.185.610
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.