1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514847-189-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-03-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PROGRAMA HER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 514847-18-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS Nº 1096 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204004004 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación OHIGGINS N° 1032 Comuna Lautaro Impuesto 398561,1 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 1032 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO DIRECCION DE DESPACHO: MANUEL RODRIGUEZ # 955, LAUTARO PERSONA DE CONTACTO: CLAUDIO CASTILLO FONO CONTACTO: 45-2996570 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Socofar Division Munnich Razón Social SOCOFAR S A R.U.T. 91.575.000-1 Sucursal Socofar Division Munnich Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201901 Unidades médicas 630 Unidad no definida Colutorio de Clorhexidina 0,12%, 120 ml Colutorio de Clorhexidina 0,12%, 120 ml $ 2.663,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.677.690 $ 1.677.690 30201901 Unidades médicas 500 Unidad no definida Hilo Dental Encerado Hilo Dental Encerado $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000

Total Neto	$ 2.097.690
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 398.561
TOTAL OC	$ 2.496.251