1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514847-190-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-03-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQ. PELLET PARA CESFAM LAUTARO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-145-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS Nº 1096 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999003 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación OHIGGINS Nº 1096 Comuna Lautaro Impuesto 290745,6 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS Nº 1096 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-03-2021 Título Descripción INFORMACIÓN DE CONTACTO RODRIGUEZ ESQUINA RIQUELME S/N, LAUTARO CONTACTO: EU. CONSTANZA LEGUES VALCK EMAIL: M.LEGUES.VALCK@GMAIL.COM FONO: 45-2996570 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería El Rodeo Razón Social Garces cassanelli limitada R.U.T. 76.415.442-8 Sucursal Ferretería El Rodeo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11141606 Desperdicios o restos de madera 320 Unidad no definida PELLET PELLET $ 4.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.530.240 $ 1.530.240

Total Neto	$ 1.530.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 290.746
TOTAL OC	$ 1.820.986