1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514847-203-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-05-2011 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE OFICINA CESFAM LAUTARO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-12-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS Nº 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación OHIGGINS Nº 1096 Comuna Lautaro Impuesto 158349,99 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS Nº 1096 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO DIRECCION DE DESPACHO INSUMOS: MANUEL RODRIGUEZ S/N, ESQUINA ERNESTO RIQUELME, LAUTARO.- FONO: 996570 PERSONA DE CONTACTO: EVELYN ULLOA / ALDO DROGUETTI.- 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISUR Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA R.U.T. 76.041.579-0 Sucursal PRISUR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Artículos de papelería 1 Unidad ADQUISICION DE INSUMOS DE OFICINA CESFAM LAUTARO, SEGUN COTIZACION ADJUNTA.- ADQUISICION DE INSUMOS DE OFICINA CESFAM LAUTARO, SEGUN COTIZACION ADJUNTA.- $ 833.421,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 833.421 $ 833.421

Total Neto	$ 833.421
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 158.350
TOTAL OC	$ 991.771