1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514847-234-SE24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-03-2024 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de insumos para actividad "grupo de autoayuda" CESFAM (508) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS Nº 1096 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999003 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación OHIGGINS N° 1032 Comuna Lautaro Impuesto 34101,01 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 1032 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BOTONERIA ANDREA Razón Social BOTONERIA Y PAQUETERÍA ANDREA SPA R.U.T. 77.118.773-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BOTONERIA ANDREA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60122004 Kits de manualidades de cuerda 1 Unidad no definida insumos para actividad "grupo de autoayuda" CESFAM según cotización adjunta insumos para actividad "grupo de autoayuda" CESFAM según cotización adjunta $ 179.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.479 $ 179.479

Total Neto	$ 179.479
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.101
TOTAL OC	$ 213.580