1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514847-237-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-04-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO CESFAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-15-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS Nº 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación OHIGGINS Nº 1096 Comuna Lautaro Impuesto 8312,12 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS Nº 1096 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO DIRECCION DE DESPACHO: BERNARDO O´HIGGINS # 1096 PERSONA DE CONTACTO: MARIANELLA GOMEZ FONO CONTACTO: 45-2591674 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería El Rodeo Razón Social Garces cassanelli limitada R.U.T. 76.415.442-8 Sucursal Ferretería El Rodeo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31181702 Empaquetaduras 1 Unidad no definida MATERIAL PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO CESFAM, SEGUN COTIZACION N° 8364 Y N° 8361 MATERIAL PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO CESFAM, SEGUN COTIZACION N° 8364 Y N° 8361 $ 43.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.748 $ 43.748

Total Neto	$ 43.748
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.312
TOTAL OC	$ 52.060