1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514847-252-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-03-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES EN ESTABLECIMIENTOS DEL DSM LAUTARO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-159-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS Nº 1096 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208999005 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación OHIGGINS N° 1032 Comuna Lautaro Impuesto 316932,73 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 1032 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Agrifor Arbol verde Ltda Razón Social AGRICOLA Y FORESTAL ARBOL VERDE LIMITADA R.U.T. 76.900.290-1 Sucursal Agrifor Arbol verde Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111706 Servicios de cuidado de céspedes 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES EN ESTABLECIMIENTOS DEL DSM LAUTARO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019 SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES EN ESTABLECIMIENTOS DEL DSM LAUTARO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019 $ 1.668.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.668.067 $ 1.668.067

Total Neto	$ 1.668.067
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 316.933
TOTAL OC	$ 1.985.000