1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514847-28-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-01-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 514847-90-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 514847-90-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS Nº 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación OHIGGINS Nº 1096 Comuna Lautaro Impuesto 12453,74 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS Nº 1096 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO DIRECCION DESPACHO: BILBAO # 545, LAUTARO FONO CONTACTO: 201458 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comtele Ltda Razón Social SERVICIOS TELECOMUNICACIONALES COMTELE LIMITADA R.U.T. 76.085.526-k Sucursal Comtele Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43232908 Programas de desvío o conmutación 2 Unidad SWITCH NO ADMINISTRABLE 24 BOCAS 10/10 MBPS 24 X PUERTA RJ-45 10/100 MBPS METODO DE ACCESO CSMA/CD, MEMORIA 2 MB   $ 32.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.546 $ 65.546

Total Neto	$ 65.546
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.454
TOTAL OC	$ 78.000