1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514847-30-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-02-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE MANTENCION CESFAM LAUTARO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-55-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS Nº 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación OHIGGINS Nº 1096 Comuna Lautaro Impuesto 38678,5698 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS Nº 1096 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA MENKE Razón Social SOC COMERCIAL MENKE LIMITADA R.U.T. 86.418.300-k Sucursal FERRETERIA MENKE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30141507 Aislamiento de tabla rígida 1 Unidad no definida MATERIALES DE MANTENCION CESFAM LAUTARO, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA MATERIALES DE MANTENCION CESFAM LAUTARO, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA $ 203.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 203.571 $ 203.571

Total Neto	$ 203.571
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.679
TOTAL OC	$ 242.250