1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514847-31-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-02-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE COLACIONES PARA CAPACITACION TRATO USUARIO 2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-36-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS Nº 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación OHIGGINS Nº 1096 Comuna Lautaro Impuesto 99750 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS Nº 1096 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Albertina del Carmen Caro Aedo Razón Social ALBERTINA DEL CARMEN CARO AEDO R.U.T. 6.734.318-2 Sucursal Albertina del Carmen Caro Aedo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 Banquetes 1 Global ADQUISICION DE COLACIONES PARA CAPACITACION TRATO USUARIO 2014 PARA FUNCIONARIOS DEL DSM LAUTARO , SEGUN COTIZACION ADJUNTA. ADQUISICION DE COLACIONES PARA CAPACITACION TRATO USUARIO 2014 PARA FUNCIONARIOS DEL DSM LAUTARO , SEGUN COTIZACION ADJUNTA. $ 525.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 525.000 $ 525.000

Total Neto	$ 525.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 99.750
TOTAL OC	$ 624.750