1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514847-314-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-07-2011 Nombre de la Orden de Compra SWITCH 16 BOCAS CECOSF NORTE.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-328-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS Nº 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación OHIGGINS Nº 1096 Comuna Lautaro Impuesto 5700 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS Nº 1096 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicom Razón Social JONAS JONATAN PENA ARIAS R.U.T. 15.234.583-6 Sucursal Servicom Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de Programación 1 Unidad ADQUISICION DE SWITCH 16 BOCAS PARA SER UTILIZADO EN CECOSF NORTE.- ADQUISICION DE SWITCH 16 BOCAS PARA SER UTILIZADO EN CECOSF NORTE.- $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000

Total Neto	$ 30.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.700
TOTAL OC	$ 35.700