1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514847-322-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-07-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 514847-39-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 514847-39-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS Nº 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación OHIGGINS Nº 1096 Comuna Lautaro Impuesto 9424 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS Nº 1096 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO DIRECCION DESPACHO: ERASMO OVANDO # 425 ESQUINA LIZANDRO VERGARA LAUTARO FONO CONTACTO: 996830 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AIMED Razón Social MONICA PATRICIA MARTINEZ PAREDES R.U.T. 10.459.817-k Sucursal AIMED Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201901 Unidades médicas 3 Unidad TORULEROS METAL MATALICO.-   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 30201901 Unidades médicas 5 Unidad BANDEJAS PARA CURACION GRANDE.-   $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.500 $ 24.500 44121618 Tijeras 1 Unidad TIJERA GRANDE COSTURAS, PARA PREPARACION DE MATERIAL.-   $ 16.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.100 $ 16.100

Total Neto	$ 49.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.424
TOTAL OC	$ 59.024