1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514847-344-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-07-2011 Nombre de la Orden de Compra LICITACION DESDE 514847-39-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 514847-39-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS Nº 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación OHIGGINS Nº 1096 Comuna Lautaro Impuesto 12839,82 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS Nº 1096 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO DIRECCION DE DESPACHO INSUMOS: ERASMO OVANDO # 425 ESQUINA LIZANDRO VERGARA, LAUTARO.- FONO: 996830.- 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Socofar Division Munnich Razón Social SOCOFAR S A R.U.T. 91.575.000-1 Sucursal Socofar Division Munnich Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Unidades médicas 6 Unidad GASA TEJIDA PARA APOSITO   $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000 Unidades médicas 6 Unidad APOSITO HIDROCOLOIDE PARA SACRO.-   $ 763,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.578 $ 4.578

Total Neto	$ 67.578
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.840
TOTAL OC	$ 80.418