1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514847-379-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-12-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERAILES PARA CANALETA DE ALERO POSTA COLONIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-314-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS Nº 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación OHIGGINS 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 4438,59 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA MENKE Razón Social SOC COMERCIAL MENKE LIMITADA R.U.T. 86.418.300-k Sucursal FERRETERIA MENKE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Resistencias de lámparas 1 Unidad MATERAILES PARA CANALETA DE ALERO POSTA COLONIA, SEGUN COTIZACION ADJUNTA.- MATERAILES PARA CANALETA DE ALERO POSTA COLONIA, SEGUN COTIZACION ADJUNTA.- $ 23.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.361 $ 23.361

Total Neto	$ 23.361
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.439
TOTAL OC	$ 27.800