1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514847-386-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-05-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LIBRERIA CESFAM Y CECOSF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 514847-23-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS Nº 1096 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204013 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación OHIGGINS N° 1032 Comuna Lautaro Impuesto 313135,77 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 1032 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO DIRECCION DE DESPACHO: Bernardo O´Higgins # 1096, Lautaro PERSONA DE CONTACTO: CARLOS PARRA REYES FONO: +56940107515 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAIKEN Razón Social IMPORTADORA HEVIA SPA R.U.T. 76.872.717-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal KAIKEN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44102910 Bandejas de laminación 1 Unidad no definida ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LIBRERIA, SEGUN DETALLE ADJUNTO ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LIBRERIA, SEGUN DETALLE ADJUNTO $ 1.648.083,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.648.083 $ 1.648.083

Total Neto	$ 1.648.083
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 313.136
TOTAL OC	$ 1.961.219