1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514847-388-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-06-2026 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MANTENCION AREAS VERDES 2 MESES (IU-600) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208003 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación OHIGGINS N° 1032 Comuna Lautaro Impuesto 957983,23 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 1032 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción PERSONA DE CONTACTO Dirección de Despacho: Bernardo O´Higgins # 1096, Lautaro Persona de Contacto: Marianella Gómez Vivanco Fono Contacto: 452591674 Cargo: encargada de mantenimiento Email: mgomez@munilautaro.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INCONOP Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES EN OBRAS PUBLICAS PRIVADA SUR SPA R.U.T. 76.977.073-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INCONOP Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111703 Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines 1 Unidad SERVICIO MANTENCION AREAS VERDES 2 MESES SERVICIO MANTENCION AREAS VERDES 2 MESES $ 5.042.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.042.017 $ 5.042.017

Total Neto	$ 5.042.017
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 957.983
TOTAL OC	$ 6.000.000