1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514847-388-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-09-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS PARA EQUIPO DE RONDAS Y POSTAS DEL DSM LAUTARO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-2-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación OHIGGINS Nº 1096 Comuna Lautaro Impuesto 9622,93 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS Nº 1096 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA MENKE Razón Social SOC COMERCIAL MENKE LIMITADA R.U.T. 86.418.300-k Sucursal FERRETERIA MENKE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162003 Clavos de acabado 1 Global ADQUISICION DE INSUMOS PARA EQUIPO DE RONDAS Y POSTAS DEL DSM LAUTARO, SEGUN COTIZACION ADJUNTA ADQUISICION DE INSUMOS PARA EQUIPO DE RONDAS Y POSTAS DEL DSM LAUTARO, SEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 50.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.647 $ 50.647

Total Neto	$ 50.647
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.623
TOTAL OC	$ 60.270