1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514847-390-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-08-2011 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES CECOSF NORTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 514847-5-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS Nº 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación OHIGGINS Nº 1096 Comuna Lautaro Impuesto 384227,88 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS Nº 1096 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO DIRECCION DESPACHO DE INSUMOS: BILBAO # 545, LAUTARO FONO DE CONTACTO: 201458 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Expro Dental (CCP) Razón Social EXPRO SUR S.A. R.U.T. 76.393.260-5 Sucursal Expro Dental (CCP) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Unidades dentales 1 Unidad no definida ADQUISICION DE INSUMOS DENTALES PARA PROGRAMA DENTAL CECOSF NORTE SEGUN COTIZACION ADJUNTA.- DIRECCION DESPACHO DE INSUMOS: BILBAO # 545 FONO DE CONTACTO: 201458 ADQUISICION DE INSUMOS DENTALES PARA PROGRAMA DENTAL CECOSF NORTE SEGUN COTIZACION ADJUNTA.- DIRECCION DESPACHO DE INSUMOS: BILBAO # 545 FONO DE CONTACTO: 201458 $ 2.022.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.022.252 $ 2.022.252

Total Neto	$ 2.022.252
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 384.228
TOTAL OC	$ 2.406.480