1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514847-401-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-05-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIALES INSTALACION AGUA Y DESAGÜE MUEBLES SALA IRA-ERA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-40-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS Nº 1096 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010003 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación OHIGGINS Nº 1096 Comuna Lautaro Impuesto 16596,31 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS Nº 1096 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-05-2020 Título Descripción INFORMACION DE DESPACHO Y CONTACTO RECEPCION DE BODEGA: LUNES A VIERNES DE 08:30 A 13:00 CONTACTO PARA DESPACHO Nombre: Marianella Gómez Vivanco Fono: 45 2591674 Email: mgomez@munilautaro.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería El Rodeo Razón Social Garces cassanelli limitada R.U.T. 76.415.442-8 Sucursal Ferretería El Rodeo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142115 Tubería de plástico 1 Unidad MATERIALES SEGÚN DETALLE ADJUNTO MATERIALES SEGÚN DETALLE ADJUNTO $ 87.349,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.349 $ 87.349

Total Neto	$ 87.349
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.596
TOTAL OC	$ 103.945