1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514847-42-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-02-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-316-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS Nº 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación OHIGGINS Nº 1096 Comuna Lautaro Impuesto 66418,57142849 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS Nº 1096 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor serviciosfyc Razón Social JONSON ALEXIS FUENTES MENDEZ R.U.T. 13.314.835-3 Sucursal serviciosfyc Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA DEPTO. DE SALUD Y POSTAS RURALES.- ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA DEPTO. DE SALUD Y POSTAS RURALES.- $ 349.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 349.571 $ 349.571

Total Neto	$ 349.571
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.419
TOTAL OC	$ 415.990