1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514847-430-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 514847-60-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 514847-60-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS Nº 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación OHIGGINS Nº 1096 Comuna Lautaro Impuesto 15542 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS Nº 1096 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO DIRECCION DE DESPACHO INSUMOS: BILBAO # 545, LAUTARO.- FONO: 201458.- PERSONA DE CONTACTO: SERGIO MUÑOZ (ENCARGADO BODEGA).- HORARIO DE ATENCION: MAÑANA 8:30 HASTA LAS 13:00 HRS.- TARDE: 14:00 HASTA LAS 16:30 HRS.- 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAYORDENT LTDA Razón Social MAYORDENT DENTAL LIMITADA R.U.T. 76.271.360-8 Sucursal MAYORDENT LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 20 Bolsa VASOS PARA USO DENTAL, BOLSA POR 100 U.-   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000 52121602 Servilletas 20 Bolsa SERVILLETAS PARA BRAKET, BOLSA DE 100 U.-   $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.800 $ 57.800

Total Neto	$ 81.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.542
TOTAL OC	$ 97.342