1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514847-436-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-05-2022 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO GALERIA BORDERIO Y POSTAS RURAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 514847-2-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS Nº 1096 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007007 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación OHIGGINS Nº 1096 Comuna Lautaro Impuesto 1114362,54 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS Nº 1096 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-05-2022 Título Descripción INFORMACION DE DESPACHO Y CONTACTO Recepción Bodega: Lunes a Viernes 08:30 a 17:30 Hrs. Dirección Despacho: Bernardo O´Higgins # 1096, Lautaro  Contacto: Carlos Parra Reyes Fono Contacto: +56940107515 Email: parrareyesc@gmail.com 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 1 Unidad no definida MATERIALES DE ASEO SEGUN DETALLE ADJUNTO MATERIALES DE ASEO SEGUN DETALLE ADJUNTO $ 5.865.066,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.865.066 $ 5.865.066

Total Neto	$ 5.865.066
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.114.363
TOTAL OC	$ 6.979.429