1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514847-451-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-06-2021 Nombre de la Orden de Compra SERV MONTAJE ELECTRICO Y CABLEADO ESTRUCTURADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ERROR EN EL PRESUPUESTO Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 514847-5-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS Nº 1096 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152211003 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación OHIGGINS Nº 1096 Comuna Lautaro Impuesto 3917610 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS Nº 1096 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-06-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Roxana Belen Razón Social itassist spa R.U.T. 76.561.867-3 Sucursal Roxana Belen Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102203 Instalación de equipos de comunicaciones 1 Unidad no definida Montaje Eléctrico , y Cableado Estructurado - Galería Borde Rio Dependencia DSM -Lautaro . Montaje Eléctrico , y Cableado Estructurado - Galería Borde Rio Dependencia DSM -Lautaro . $ 20.619.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.619.000 $ 20.619.000

Total Neto	$ 20.619.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.917.610
TOTAL OC	$ 24.536.610