1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514847-5-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-01-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES PARA PORTONES POSTA LA COLONIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-55-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS Nº 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación OHIGGINS Nº 1096 Comuna Lautaro Impuesto 27374,0486 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS Nº 1096 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA MENKE Razón Social SOC COMERCIAL MENKE LIMITADA R.U.T. 86.418.300-k Sucursal FERRETERIA MENKE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30181514 Tapas de estanque 1 Unidad no definida ADQUISICION DE MATERIALES PARA PORTONES POSTA LA COLONIA ADQUISICION DE MATERIALES PARA PORTONES POSTA LA COLONIA $ 144.074,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.074 $ 144.074

Total Neto	$ 144.074
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.374
TOTAL OC	$ 171.448