1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514847-531-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-10-2011 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONFECCIONAR MUEBLE PARA FICHAS EN POSTA LA COLONIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-9-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS Nº 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación OHIGGINS Nº 1096 Comuna Lautaro Impuesto 11776,80667 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS Nº 1096 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA MENKE Razón Social SOC COMERCIAL MENKE LIMITADA R.U.T. 86.418.300-k Sucursal FERRETERIA MENKE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Perfiles de montaje 1 Unidad ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONFECCIONAR MUEBLE PARA FICHAS EN POSTA LA COLONIA SEGUN COTIZACION ADJUNTA ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONFECCIONAR MUEBLE PARA FICHAS EN POSTA LA COLONIA, SEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 61.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.983 $ 61.983

Total Neto	$ 61.983
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.777
TOTAL OC	$ 73.760