1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514847-58-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-02-2011 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA RIEGO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-9-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS Nº 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación OHIGGINS Nº 1096 Comuna Lautaro Impuesto 10339,8 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS Nº 1096 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA MENKE Razón Social SOC COMERCIAL MENKE LIMITADA R.U.T. 86.418.300-k Sucursal FERRETERIA MENKE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Perfiles de montaje 1 Unidad ADQUISICION DE INSUMOS PARA RIEGO CESFAM LAUTARO, SEGUN DETALLE.- ADQUISICION DE INSUMOS PARA RIEGO CESFAM LAUTARO, SEGUN DETALLE.- $ 54.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.420 $ 54.420

Total Neto	$ 54.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.340
TOTAL OC	$ 64.760