1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514847-62-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-01-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ASEO PARA BODEGA FARMACIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 514847-2-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS Nº 1096 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204004005 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación OHIGGINS Nº 1096 Comuna Lautaro Impuesto 16852,24 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS Nº 1096 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Despacho DESPACHO: RODRIGUEZ 955  CONTACTO: YANARA QUIÑILEO FONO: +56984777350 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 10 Unidad no definida PAQUETES 20 UNIDADES TOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL LIVE ROLLOS DE 200 METROS PAQUETES 20 UNIDADES TOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL LIVE ROLLOS DE 200 METROS $ 7.838,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.380 $ 78.380 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 1 Unidad no definida PAQUETE 12 UNIDADES DE GUANTES DE LIMPIEZA VIRUTEX TRADICIONAL TALLA L PAQUETE 12 UNIDADES DE GUANTES DE LIMPIEZA VIRUTEX TRADICIONAL TALLA L $ 10.316,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.316 $ 10.316

Total Neto	$ 88.696
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.852
TOTAL OC	$ 105.548