1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514847-63-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-01-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA CESFAM LAUTARO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 514847-2-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS Nº 1096 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007003 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación OHIGGINS N° 1032 Comuna Lautaro Impuesto 570237,88 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 1032 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO DIRECCION DE DESPACHO: BERNARDO OHIGGINS # 1096, LAUTARO PERSONA DE CONTACTO: CLAUDIO CASTILLO FONO: +45-2996570 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 1 Unidad no definida MATERIALES DE ASEO PARA CESFAM LAUTARO, SEGUN ARCHIVO ADJUNTO MATERIALES DE ASEO PARA CESFAM LAUTARO, SEGUN ARCHIVO ADJUNTO $ 3.001.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.001.252 $ 3.001.252

Total Neto	$ 3.001.252
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 570.238
TOTAL OC	$ 3.571.490