1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514847-641-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-07-2024 Nombre de la Orden de Compra Adquisición Poleras Grupo Rehabilitación Metabólica (1240) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS Nº 1096 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999003 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación OHIGGINS N° 1032 Comuna Lautaro Impuesto 47500 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 1032 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-07-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VS - Diseño y Publicidad Razón Social VÍCTOR MANUEL SOTO ABARZÚA R.U.T. 15.246.501-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VS - Diseño y Publicidad Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102301 Camisetas 12 Unidad no definida Poleras algodón con 4 logos estampados pecho y espalda Dpto de Salud municipal, texto y Cesfam Poleras algodón con 4 logos estampados pecho y espalda Dpto de Salud municipal, texto y Cesfam $ 20.833,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 249.996 $ 249.996

Total Neto	$ 249.996
Descuento	$ 0
Cargos	$ 4
IVA  19  %	$ 47.500
TOTAL OC	$ 297.500