1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514847-737-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-09-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIALES STOCK UNIDAD DE MANTENCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-40-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS Nº 1096 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010005 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación OHIGGINS Nº 1096 Comuna Lautaro Impuesto 120880,85 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS Nº 1096 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-09-2020 Título Descripción INFORMACION DE DESPACHO Y CONTACTO Recepción de Bodega: Lunes a Viernes 08:30 A 15:00 Hrs Dirección de Despacho: Bernardo O´Higgins # 1096, Lautaro Persona de Contacto: Marianella Gómez Fono Contacto: +56954267111 Email: mgomez@munilautaro.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería El Rodeo Razón Social Garces cassanelli limitada R.U.T. 76.415.442-8 Sucursal Ferretería El Rodeo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111704 Enchufes 1 Unidad no definida MATERIALES STOCK UNIDAD MANTENCION, SEGUN DETALLE ADJUNTO MATERIALES STOCK UNIDAD MANTENCION, SEGUN DETALLE ADJUNTO $ 636.215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 636.215 $ 636.215

Total Neto	$ 636.215
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 120.881
TOTAL OC	$ 757.096