Orden de Compra. Nº514847-76-SE26 "ACONDICIONAMIENTO DE INSUMOS PARA PROTECCIÓN DE VENTANAS (IU-100)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 514847-76-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-03-2026
Nombre de la Orden de Compra ACONDICIONAMIENTO DE INSUMOS PARA PROTECCIÓN DE VENTANAS (IU-100)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 514847-20-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS Nº 1096
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010006 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Facturación OHIGGINS N° 1032
Comuna Lautaro
Impuesto 120173,86
Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 1032
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
PERSONA DE CONTACTO

Dirección de Despacho: Bernardo O´Higgins # 1096, Lautaro

Persona de Contacto: Marianella Gómez Vivanco

Fono Contacto: 452591674

Cargo: encargada de mantenimiento

Email: mgomez@munilautaro.cl

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería El Rodeo
Razón Social Garces cassanelli limitada
R.U.T. 76.415.442-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferretería El Rodeo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27113201
Conjuntos generales de herramientas100UnidadFIERRO CUAD 20 X 20 X 2 MM TIRAFIERRO CUAD 20 X 20 X 2 MM TIRA $ 6.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 629.400 $ 629.400
27113201
Conjuntos generales de herramientas1UnidadCADENA GALV 5/32" 4MM CADENA GALV 5/32" 4MM $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.420 $ 1.420
27113201
Conjuntos generales de herramientas2UnidadPICAPORTE PASADOR REDONDO 2" PID102 UYUSTOOLSPICAPORTE PASADOR REDONDO 2" PID102 UYUSTOOLS $ 831,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.662 $ 1.662
Total Neto $ 632.482
Descuento $ 0
Cargos $ 12
IVA  19  % $ 120.174
TOTAL OC $ 752.668


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.